高级内控经理

（一）岗位职责

1、内控体系建设：具备从0到1落地内控体系建设的实操及管理能力，协助内控负责人完成对公司内控及风险管理体系搭建、制度完善与日常优化，结合公司业务情况制定年度内控工作安排，适配公司经营发展需求。

2、风险识别与评估:协助完善公司风险和内控管理体系，维护内部控制政策和标准，沉淀并迭代内控知识库，定期开展风险识别、评估与分级工作;分析业务流程中的关键风险点，提出针对性的管控措施和改进建议，将业财合规和风险管控前置到业务环节。

3、内控检查与监督:组织和实施内部控制检查，对流程运行的合规性和内控有效性进行评估;

4、风险事件管理:跟踪公司内外部的风险事件，分析原因并提出应对方案;

5、内控审计：负责年度内控审计、参与编制公司年度内控状况评价报告，以及与内部控制相关的外部咨询机构沟通和协调工作。

6、流程内控管理及优化:对公司核心业务流程进行梳理和优化，检查公司核心业务流程是否符合内外部要求，确保流程设计的规范性、合规性和高效性;

7、培训与宣导:开展风险管理与内控相关的宣导和培训活动，提高员工的风险意识和执行能力;

8、政策与法规合规:关注行业政策和法规变化，确保风险管理和内控措施符合最新的监管要求;

（二）

1、背景要求:本科及以上，财务、审计、法律等相关专业具备8年以上内控、风险或内审、工作经验;有集团总部风控内控经理工作经验优先。

2、专业能力:熟悉COSO、SOX等常见内控规范，具备体系搭建经验优先;

3、5年以上制造、新能源、高端装备行业内控相关经验，有完整从0到1搭建内控体系的项目经验，熟悉上市公司内控规范、交易所监管要求。

4、熟悉制造业全业务链条，擅长供应链、生产、存货、成本等环节的风险识别、风险分级、内控缺陷判定与整改方案设计

5、职业资格:CIA、CPA、CISA等证书优先；

6、具备优秀的逻辑思维和系统思考能力，良好的沟通协调能力，能独立负责复杂项目。