高级内控专员

1、协助内控总监搭建、迭代集团内控与风险管理体系，具备从0到1落地内控体系建设的实操能力，牵头编制内控管理制度、风险矩阵、控制矩阵、流程手册等文件，推动内控要求在各业务板块落地；不负责部门整体战略、预算及全盘统筹。

2、带领内控小组开展内控自评、穿行测试、流程梳理、风险评估、缺陷认定；负责小组任务分工、进度管控、底稿复核、报告把关，同时亲自牵头重难点业务的现场调研、流程核查、证据核验等核心执行工作。

3、针对采购、供应链、委外加工、生产制造、仓储库存、销售、研发、固定资产、费用、合同等制造业核心场景，识别业务风险、管控漏洞，组织制定整改方案，持续跟踪缺陷整改、验证闭环效果。

4、配合年度内控评价、外部审计、监管问询及专项检查，统筹内控资料准备、缺陷沟通、整改落地对接，输出内控评价报告、风险分析报告。

5、组织内控宣贯、业务培训，收集业务痛点，平衡风控合规与运营效率，沉淀标准化内控作业方法。

1、本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、风险管理、工商管理等相关专业；财务+供应链复合专业背景优先。

2、5年以上制造、新能源、高端装备行业内控相关经验，有完整从0到1搭建内控体系的项目经验，熟悉上市公司内控规范、交易所监管要求。

3、熟悉制造业全业务链条，擅长供应链、生产、存货、成本等环节的风险识别、风险分级、内控缺陷判定与整改方案设计。

4、具备小组管理与带教能力，能够分配工作、复核组员产出；愿意下沉一线，独立承担复杂内控项目的核查、底稿编制、报告撰写。

5、原则性强，保密意识良好，抗压能力强，优秀的跨部门沟通推动、公文撰写能力。

6、熟练使用ERP、OA系统，精通Excel数据分析。

7、持有CIA、CPA、CISA其中一项及以上证书优先。

加分项

• 有上市公司内控自评、重大缺陷整改、IPO内控规范梳理经验；

• 同时熟悉供应链、生产成本管理业务。