财报内控岗

1. 01

   负责建立健全集团财报内控体系，设计并优化财报内控框架、控制流程及关键控制点，编制内控手册、流程图及风险控制矩阵；

2. 02

   组织开展定期财报内控自评工作，制定自评方案，协调各业务单元与子公司完成财报内控自评，汇总分析自评结果，识别内控缺陷并提出整改建议；

3. 03

   组织开展财报相关专项评价与检查（如收入、成本、资产、减值、关联交易等），评估控制设计的合理性与执行的有效性，出具评价或检查报告；

4. 04

   跟踪监督财报内控缺陷整改落实情况，实施闭环管理；

5. 05

   配合内外部审计完成相关审计工作，提供审计所需资料，就审计发现的财报内控问题组织沟通与整改；

6. 06

   完成上级交办的其他工作。

1. 01

   基本要求：3年以上财务或内控相关经验，熟悉财报内控或风险管理领域；本科及以上学历，取得中级/高级/CPA/ACCA专业证书者优先；

2. 02

   专业能力：熟悉COSO框架、企业内部控制基本规范及配套指引，具备财务核算能力，报表质量控制能力，账务流程营运与数字化建设能力，报表分析能力等。

3. 03

   通用能力：业务沟通能力，专业协调能力，决策影响能力，业务贡献，解决问题的能力。

4. 04

   知识的广度和深度：具备全面、精深的会计知识，熟练掌握会计准则，具备一定流程优化技能与经验，参与或主导过核算系统搭建、核算流程优化。

5. 05

   注重团队协作，乐于分享，为人正直，能坚持原则，不损害公司利益，主动进取，适应能力强，抗压能力强。

招聘部门：BY63.财务共享中心

招聘人数：1

岗位类别：职能支持类

工作地点：昆明市