内审-【可灵AI】

1. 01

   内控体系搭建：对标港交所上市规则、PN21 内控审阅标准，独立搭建、完善适配AI行业的制度规则、作业流程；

2. 02

   全流程审计落地：作为项目负责人，独立开展审计专项，独立完成审计方案、数据分析、底稿编制、报告输出全流程；

3. 03

   整改闭环：针对审计发现，输出可落地整改方案，推进整改落地，实现风险闭环管理；

4. 04

   港股合规支撑：配合外审完成PN21 内控审查、港股年审、存续期内控披露、监管问询等工作，持续适配港股监管要求更新内控体系。

1、10年左右内审内控经验，四大 + 科技 / AI 大厂背景优先；必备完整港股 PN21 内控审阅经验，有独立搭建上市公司内控体系并落地的实战经历；

2. 02

   合规能力：精通港交所上市规则、PN21 审查要点、港股企业管治及上市内控披露规范；

3. 03

   行业适配：熟悉 AI 公司经营模式，了解AI业务风险点者优先；

4. 04

   技能素质：熟练使用 SQL/Python 做数据审计与风险建模，洞察力强，擅长挖掘业务及数据舞弊风险；具备优秀的项目统筹与跨部门整改推动能力；

5. 05

   证书加分：持有 CPA、CIA、HKICPA 证书优先。