海外内控高级专员

1. 01

   内部控制体系建设与优化： -协助完成公司海外区域内部控制体系的搭建、维护及持续优化，梳理并完善业务流程中的关键控制点，确保符合集团内控合规的监管要求； -协助完成海外区域风险矩阵、制度文件的编制及更新，确保内控体系与业务发展同步； -对接海外业务各部门，开展常态化内控宣导、流程培训、合规答疑，提升海外全员内控合规意识。

2. 02

   内控评价与内控审计： -根据上市监管及集团要求，协助开展海外区域年度内控评价工作，编制内控评价报告； -海外区域年度内控合规与审计支持，对接中介机构完成年度内控审计工作，确保财务报告内控有效性符合监管要求； -协调内外部审计工作，跟进审计发现问题整改，推动内控缺陷闭环管理；

3. 03

   组织推动被审计单位就审计发现的重大内控缺陷的有效整改落实，确保审计项目整改闭环管理；

4. 04

   业务流程管理（BPM）与系统支持： -基于BPM方法论，协助完成海外区域跨部门业务流程的梳理、诊断及优化，推动流程标准化和效率提升； -根据公司数智化运营战略，推动内部控制流程与BPM流程整合，在海外区域信息化应用；

5. 05

   内控项目开展过程中，就具体内控计划、案件线索移送、开展相关内控培训，与COC开展反舞弊协作；

6. 06

   领导交办的其他工作

学历专业：本科及以上学历，审计、会计、信息管理、经济、计算机、工程等专业。 知识技能：

1. 01

   精通财经法规、内控、审计理论，熟悉流程管理，具有中级以上职称、CPA/CIA/CFE/CISA资质者优先；熟练使用OFFICE、SAP、统计软件；

2. 02

   精通COSO框架、SOX 404及中国内控规范，具备完整内控体系建设经验；

3. 03

   熟悉BPM流程管理方法论，具备业务流程优化落地经验；熟练操作SAP系统，熟悉制造业核心业务模块逻辑（如生产、供应链、成本核算）。 工作经验：3-5年以上大型制造企业集团审计工作经验（同等职位3年以上经验），制造业背景或有智能制造/数字化工厂内控经验，有会计师事务所、咨询公司等专业机构工作经验的、具备制造业海外项目或跨境内控经验的优先。 语言：英语听说读写流利，可作为工作语言，能独立完成英文制度撰写、英文审计对接及海外全英文办公沟通，掌握德语、匈牙利语、西班牙语等少数语系者优先。 其他：逻辑清晰，抗压能力强，具有良好的表达与沟通能力，适应阶段性高强度工作，能接受长期海外出差