内控经理

1. 流程梳理与控制设计

- 对销售到交付、采购到付款等核心业务流程进行现状梳理，绘制风险控制矩阵；

- 根据业务变化及风险趋势，设计或优化控制措施（包括系统控制、审批机制、职责分离等），并推动其嵌入日常操作。

2. 控制执行有效性评估

- 定期组织控制自评或专项检查，验证关键控制点的执行质量，识别控制缺失或冗余环节。

3. 问题根因分析与改进推动

- 当发生内控违规、操作失误或资产差异时，独立追溯流程、系统、授权、人员等多维根因，避免归因表面化；

- 与业务、财务、IT等团队协作，制定务实可行的整改方案，并跟进闭环。

4. 内控文化建设与赋能

- 面向业务团队开展内控培训或风险提示沟通，用简洁、非技术化的语言解释风险点和控制逻辑；

- 参与新业务、新系统的上线评审，前置提出内控要求，降低事后纠错成本

- 本科及以上学历，财务、审计、管理、信息管理等相关专业优先；

- 5年以上内控、流程管理、风险管理或运营合规相关经验，且在原岗位上绩效表现突出；

- 熟悉国内或国际内控框架（如企业内部控制基本规范、COSO），理解授权审批、职责分离、资产接触、凭证与记录等基本控制原理。

关键能力

结构化分析能力：能从看似杂乱的业务描述中快速抽象出流程节点、关键控制点和潜在风险点；

数据敏锐度：数据敏锐度：熟悉Excel高级功能或AI辅助分析工具者优先；

沟通与影响力：能够就控制缺陷与改进方案，与非内控背景的同事、甚至管理层进行有效对话，不制造对立，推动共识；

结果导向：以问题闭环为终点，不满足于“发现问题”，持续跟进直至控制措施真实运行。

我们提供：

- 直接接触核心业务、参与重大决策流程优化的机会；

- 开放、务实、承认专业价值的团队氛围；

- 以成果为导向的成长路径，而非重复性事务工作