内控主管(J72277)

搭建完善财务内控体系，推进SOX内控落地；负责日常监督、专项测试与评价，排查内控漏洞，输出内控报告，跟进问题整改闭环，保障体系合规有效运行。

负责内部制度、控制矩阵、SOP操作手册的梳理及审核，常态化核查内部执行情况，规范财务作业流程。

对接集团合规部门，配合完成合规检查、专项审计等项目，落实集团合规管控要求，保障财务核算流程合规可控。

常态化识别核算、费用、采购、资金等财务环节内控风险，建立风险台账并落实防控措施；定期复盘内控执行效果，输出优化方案，持续提升内控精细化管理水平。

学历资质：统招本科及以上学历，审计、财会、财务管理等相关专业；持有CIA、CPA、中级会计职称者优先。

工作经验：3年及以上内审、财务内控、财务审计相关工作经验，有财务共享中心、大型集团内控经验者优先。

专业能力：熟悉财务、审计、税务及内控合规相关法规流程，了解SOX内控体系，可独立完成内控测试、风险排查与流程优化工作。

技能要求：熟练使用Office办公软件，精通Excel数据处理；具备AI工具落地经验者优先。