流程审核专员-IE

主要职责

1. 01

   深入了解所负责业务领域的业务流程和内部管理制度，制定业务符合性审核计划；

2. 02

   独立或协同执行审核工作，包括跟踪业务流程，验证关键控制措施是否得到有效执行；现场审核，识别潜在风险点；

3. 03

   识别、记录并清晰描述存在的控制漏洞或政策执行偏差；撰写清晰、准确、客观的审核报告，详细阐述审核发现、评估结果、不合规事实、风险影响以及改进建议；

4. 04

   就初步发现与业务部门进行沟通、确认，确保事实准确无误；

5. 05

   向管理层及相关方（如业务负责人）汇报稽查结果和风险状况；

6. 06

   跟踪业务部门对审核发现问题的整改计划制定与落实情况，验证整改措施的有效性和执行情况，必要时进行后续复查；

7. 07

   积极促进部门的文化建设。

1. 01

   本科及以上学历，工业工程、审计、风险管理、财务专业优先；

2. 02

   3年以上合规、内审、风险管理、质量控制或厂房建设领域工作经验；

3. 03

   熟悉 风险管理、内部控制和审计的基本原理与方法论； 熟练掌握业务流程分析、穿行测试、控制测试等审查技术；较强的逻辑思维、分析判断能力，能从复杂信息中抓住关键问题；较好的书面和口头沟通能力，能清晰、专业、有说服力地表达复杂问题（包括撰写报告和进行汇报）。具备良好的跨部门沟通协调能力；

4. 04

   高度诚信、原则性强：恪守职业道德，保持独立性和客观性；细致严谨、注重细节：对工作高度负责，追求准确性；批判性思维：不轻信表面信息，善于质疑和探究；解决问题导向：不仅发现问题，更能提出建设性的解决方案