内控团队负责人

岗位定位

作为法务合规部核心管理岗位，全面统筹牵头组织公司内部控制体系的建设、运行与监督评价，协同推进全面风险管理与合规管理一体化运行，覆盖智算中心投资建设、算力服务运营、供应链采购及对外投资等全业务链条，落实国资监管要求，为公司高质量发展提供内控保障，并参与公司重大经营决策的风险把关。本岗位对内部控制的健全性与执行有效性负责，不承担业务审批与业务执行职责。

岗位职责

1. 内控体系建设与运行

- 牵头组织搭建并持续优化公司内控体系，对标企业内部控制基本规范及配套指引、国资监管机构关于内控体系建设与监督的要求，形成覆盖公司本级及所属企业的内控矩阵；

- 统筹组织推动规章制度体系建设，重点推动采购与招投标、销售与定价、关联交易、对外投资、资金管理等关键流程的授权体系与不相容职务分离设计，并监督其执行有效性；

- 组织年度内控自评，认定缺陷等级，督促并验证缺陷整改并跟踪问题闭环。

2. 全面风险管理

- 组织年度风险识别与评估，建立公司风险清单、预警指标与应对预案；

- 重点管控大额资本开支（算力设备采购）、供应链（芯片供应与国产化替代）、客户信用与应收账款、数据安全等公司级重大风险。

3. 合规运行与监督

- 落实国资监管机构合规管理办法要求，推动合规审查节点嵌入业务流程，实现合规与内控的一体化运行；

- 跟踪 AI 算力行业监管动态，组织合规风险识别并落地内控应对措施；

- 统筹招投标合规管理，以及政府补助、专项资金使用的合规监督。

5. 监督协调与治理支持

- 支持“三重一大”决策程序合规运行；

- 统筹对接巡视巡察、政府审计、国资监督及外部审计（含内控审计），组织审计发现问题的整改落实。

6. 团队建设

- 搭建并培养内控专业团队，建立与业务前中后台协同联动的内控工作机制。

任职要求

1. 统招本科及以上学历，审计、财务、会计、经济、管理等相关专业，硕士优先；

2. 10 年以上内控、风险管理、审计或合规管理工作经验，其中 5 年以上管理经验；

3. 具备企业内控或全面风险管理体系从无到有的搭建经验，熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引、COSO 框架；

4. 具备流程梳理、内控测试与缺陷认定、制度与授权体系设计等实操能力，有主导内控评价或内控审计项目的经验；

5. 熟悉国资监管规则，包括“三重一大”决策、投资监督管理、国有资产交易、招投标、违规经营投资责任追究等；

6. 持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）或高级会计师／高级审计师等专业资格者优先；

7. 了解数据安全、出口管制、电信业务监管、生成式 AI 监管等前沿监管领域，具备将监管要求转化为内控措施的能力；

8. 政治素质过硬，原则性强、责任心强，具备优秀的跨部门推动力与团队领导力，能适应 AI 行业快速迭代节奏。

优先条件（加分项）

- 央企、国企或地方国资平台企业内控、风险管理、审计条线管理经验；

- 智算中心、数据中心、云计算、AI、半导体等科技行业经验；

- 四大会计师事务所（内控／风险咨询）或头部管理咨询机构背景；

- 合规管理体系（GB/T 35770）建设或认证落地经验；

- 参与过巡视整改、审计整改等专项工作；

- 从 0 到 1 搭建内控团队的经验。