内部控制风险管理与IT审计-金融

IT审计：开展IT审计相关工作，负责执行ITGC/ITAC/CAATS/key report等相关测试工作，完成审计底稿。 内部控制体系搭建与评估：协助客户基于COSO等框架设计并实施内部控制制度，起草相关控制政策、SOP操作流程、RCM风险控制矩阵、Narrative流程描述等，覆盖财务及运营核心流程。

内审与合规项目执行：参与内部审计项目，覆盖项目范围界定、控制识别、走查及测试，确保执行过程符合专业准则并形成高质量交付成果。

流程梳理与控制设计：与业务部门合作梳理关键流程（如采购到付款、订单到收款、存货管理等），识别控制缺口并设计相应的预防性与检测性控制。

风险评估与控制优化：主导或协助开展企业级与流程级风险评估，评估控制有效性并提出整改建议。

缺陷整改与追踪：追踪控制缺陷的整改进展，协助设计补救措施，并对整改的根本原因进行分析，提出可落地的解决方案。

客户沟通与报告：作为客户的现场人员及项目对接人，及时传达项目发现与建议，支持审计报告或建议报告的撰写与汇报。

会计、财务管理、审计、金融、信息管理相关专业本科及以上学历，具备CPA、CIA、CISA等认证者优先；

具有IT审计或内审或内控评价及建设的项目经验，有四大、八大、咨询公司背景者优先，无相关经验也可申请；

了解COSO控制框架，具备流程设计、风险评估和控制设计能力；

有SQL/power BI/python等数据分析软件能力优先；

沟通能力强，项目推进有力，具备一定的项目管理能力。