财务文员

08:00-16:00 验收货物，核对到货与订单一致，单据必须标注订货号；货品完好、数量准确，符合酒店质量标准，拒收距到期不足 6 个月的货物。称重货品需剔除冰块等多余配重。 食品品质按酒店标准验收，易腐品标注收货日期；留意内外包装数量差异（如酒水）。 货缺、价超订单时开具退货调整单；发票和订单价格不一致，需财务部负责人审批。验收无误后在单据签字盖章。 每日制作收货日报上交财务部，按要求配套单据；验收完成录入系统及部门台账，订单、快递单分类有序存档。 及时告知下单人未到货，防止重复订货；直送工程部、人事部等部门的货物，由使用部门负责人签收。 待退包装物在收货区整齐存放并确认供应商收到退货单；记录货品涨价、规格变动情况并报送采购部；尽量要求供应商随货提供发票。 保障酒店营收及时准确入账，核对收入、系统数据与账目，编制相关报表并上报差异，核查免费房审批情况。 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求] 熟悉办公软件，特别是Excel表格的使用，一般数学公式的应用。对数字敏感不抵触。 大学以上学历，27年应届毕业生可考虑，专业不限，但会计专业优先。 良好的沟通表达能力