应收信用管理岗

负责应收全流程管理，完成客户对账、发票开具、红冲、认证、回款跟踪；

定期开展账龄分析、客户催收，推进逾期款项回收，管控坏账风险；

登记应收台账，整理归档销售合同、对账资料、财务凭证，确保资料可追溯；

参与应收专项清理、账龄优化项目，输出应收分析报表；

操作 ERP 应收模块，维护系统数据，处理往来账务差异、异常账款；

对接销售与客户，落实回款制度，确保应收业务财税合规。

本科及以上学历，财务、会计、金融、经济管理相关专业，持有初级会计师优先；

熟悉应收对账、开票、催收全流程，掌握会计准则、发票及财税法规，熟练操作金蝶 / 用友 ERP、Excel 函数、数据透视表；

具备数据敏感度与财务分析能力，能完成应收账龄、逾期、回款分析，识别风险异常，输出报表，支撑信用及回款工作；

沟通执行力强，细心严谨。