菜鸟-财务分析FPA-杭州

预算与滚测管理：负责平台事业部年度预算编制及月度滚动预测，统筹各业务线（APP、中小商家、裹裹、科技数字化等）数据收集与汇总，确保预算编制时效性与预测准确性；跟踪预算执行偏差，输出差异分析报告与改善建议，推动预算闭环管理。

费用管控：牵头事业部整体费用管理，重点聚焦人力费用（HC管控、薪酬预算、人员编制联动）、产技服务器费用（资源使用效率与成本优化）、业务外包费用（人员与费用双线管控），建立费用跟踪、预警与复盘机制，确保费用在预算框架内合理可控。

内控DOA梳理：负责内部授权体系的梳理、优化与落地执行，确保审批流程合规高效；定期检视DOA执行情况，识别流程风险点并推动整改，配合内审完成合规检查。

报表与数据管理：搭建并维护事业部级财务管控报表体系，实现多报表联动与自动化更新；善用Excel高级功能（数据透视、Power Query、公式联动等）及AI工具提效，提升数据整理与分析效率。

流程优化与协同：持续优化预算编制、费用审批、报销等财务流程，推动费用管控工具与模板标准化；跨部门协同推动预算与费用管控落地，降低沟通成本。

本科及以上学历，财务、会计、经济学等相关专业优先；2年以上财务分析或FP&A相关经验，有预算编制、滚动预测、费用管控实操经验。

Excel能力突出，熟练掌握数据透视表、Power Query、复杂公式联动（SUMIFS、INDEX/MATCH等），能独立搭建多报表联动模型；对AI提效工具有使用意愿，能主动探索AI在财务场景中的落地应用。

熟悉费用管控方法论，对人力费用、IT/服务器费用、外包费用中至少一个领域有较深理解，能独立完成费用拆解与趋势分析。

了解内控基本概念，有DOA（授权矩阵）梳理经验者优先；具备扎实的财务分析功底和会计准则应用能力。

工作细致严谨，对数字敏感，善于跨团队沟通协作；具备较强的抗压能力和时间管理能力，能在预算编制等高压节点保持高质量产出。