财务计划与分析经理

主要职责

1. 01

   负责公司年度预算、季度滚动预测及月度经营预测的编制与管理，持续优化预测逻辑与数据模型，有效提升整体经营预测准确性；

2. 02

   负责整体损益（P&L）分析及经营业绩跟踪复盘，拆解营收、毛利、费用核心驱动因素，识别业务经营风险与增长点，输出经营分析报告，为管理层提供精准的数据支撑与经营决策建议；

3. 03

   负责各商业化业务BU的成本与损益分析，基于进销存全链路数据，完成采购、销售、库存台账核对与数据分析，监控库存周转、呆滞库存、进销存差异问题，精准复盘各BU真实毛利水平，推动业务端优化库存结构、降低存货损耗、提升板块盈利效率；

4. 04

   负责商务资本化投资的财务管理及投后效益评估，独立完成重大项目财务测算、收益分析与风险评估，支撑公司重大项目投资立项与战略决策

1. 01

   本科及以上学历，财务、会计、经济学等相关专业，有CPA/ACCA等专业资格优先；

2. 02

   具有5-8年集团财务计划与分析或商业财务相关经验；

3. 03

   具备预算管理、滚动预测、经营分析及管理报告经验，快消品行业经验优先；

4. 04

   熟悉SAP等ERP系统及主流财务分析工具；

5. 05

   熟练使用Excel、PowerPoint等办公软件，具备较强的数据分析、商业洞察及汇报呈现能力；

6. 06

   具备良好的跨部门沟通协调能力、学习能力和抗压能力