内控总监

负责建立与迭代公司内控管理体系，包括内控管理框架、内控制度、流程规范、权限矩阵、风险控制矩阵、内控手册等全套体系文件；

负责开发并持续完善内控管理工具方法，包括风险识别、控制设计、遵从测试、内控评价等具体表单模板及操作工具；

负责对一道防线（业务部门）进行内控赋能，工作要求解读，协助建立内控管理机制，支撑业务定期开展内控工作；

负责内控管理有效性的评估与报告、责任体系构建、内控氛围营造；

负责公司级TOP问题管理、缺陷改善、并监督问责落实情况；

负责搭建数字化内控建设，协同IT优化流程系统，从系统层面固化控制节点，减少人工管控漏洞；

根据公司经营管理需求，定期输出内控报告。

学历专业：重点本科及以上，会计、审计、财务、税务、工商、法学专业优先；持有CPA、CIA、FRM、内控管理师等专业证书者优先；

工作经验：10年以上大型企业的流程内控、风险管理、风控管理、合规管理相关经验；具备大型或知名制造业企业、上市公司相关工作经验；

精通COSO内控框架、监管准则、行业规范，并具备跨部门沟通并推动相关部门针对内控缺陷落地整改的能力；

具备良好的沟通协调、跨部门推动、结构化拆解业务流程、逻辑分析和独立判断能力，原则性强，工作严谨；抗压能力强、结果导向；

具备较强的学习能力和意愿，能够运用数字化或 AI工具提升内控评价、风险识别和问题跟踪效率者优先。