审计岗

主要职责：执行部门工作计划和分工，按照岗位职责、工作质量考核指标执行审计方案及程序。审核基础资料完整性、做好测试与验证，记录审计发现与结论；与各部门有效沟通，定期参加部门复盘分析及绩效考核会议。

1. 01

   负责审前调研：了解业务运行模式、管理办法及流程、考核指标、管理规范等；

2. 02

   拟定方案及通知：拟定审计方案，包括资料清单、重要事项、抽样范围等；部门审批通过后下发审计通知；

3. 03

   执行验证：验证制度、流程执行情况，检查流程各环节的资料输出、记录、表单流转等；

4. 04

   检查账实：检查资产、资金等实物资产的进出存数据及账实相符情况；

5. 05

   编制底稿：列示审计依据、问题发现、证据、检查记录、数据分析等基本要素，提出整改建议；

6. 06

   拟定、修改、下发报告：拟定报告初稿，发起征求意见并修订，报批后下发；

7. 07

   执行后续审计：登记录入整改清单，落实至责任部门及岗位，跟进整改闭环；

8. 08

   审计档案按项目立卷。

1. 01

   本科及以上学历，财务、审计相关专业；

2. 02

   英语口语流利，可以作为工作语言；

3. 03

   至少3年以上集团内审工作经验。